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潞杰 ERP · 进销存经营概览
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今日业务进度
最近业务流水
| 时间 | 单据编号 | 类型 | 往来单位 | 金额 | 状态 |
|---|
库存与经营异常
| 商品编号 | 商品名称 | 可用库存 | 异常原因 | 建议操作 |
|---|---|---|---|---|
当前没有库存与经营异常 | ||||
同步与对账
正在读取同步状态…
同步与对账
先看哪些业务没有同步，再看需要谁处理。查询不会修改单据或库存。
正在读取
正在读取同步记录…
第 1 / 1 页
其他业务入口（不代表服务状态）
正在检查业务状态
请稍候，系统正在读取当前账套的正式状态。
正在汇总检查结果
必备项目读取中
当前锁账状态读取中
检查完成后才会开放正式操作。
单据审核中心
| 提交审核时间 | 单据类型 | 单据时间 | 单据编号 | 单据金额 | 往来单位 | 经手人 | 摘要 | 附加说明 |
|---|
暂无符合条件的审核单据
当前视图使用正式业务数据，不显示模拟记录
合计0
| 审核内容 | 审核人 | 审核顺序 | 是否审核 | 审核时间 | 审核意见 |
|---|---|---|---|---|---|
| 请选择一张单据查看审核详情 | |||||
职员管理
| 操作 | 职员编号 | 职员名称 | 登录用户名 | 业务角色 | 账号状态 | 首次改密 | 建档日期 |
|---|
暂无符合条件的职员
本页只显示正式用户账号，不使用模拟职员
标准用户数：0，已用 0，未使用 0
移动端用户数：0，已用 0，未使用 0
客户价格本
价格记录0
本页有效0
本页客户0
| 往来单位编号 | 往来单位名称 | 客户 SKU | 商品编号 | 商品名称 | 单位 | 规格 | 客户指定折前价格 | 客户指定折扣(0.9为9折) | 最近销售折前价格 | 最近销售折扣 | 最近销售时间 | 跟踪价格是否有效 |
|---|
暂无客户价格记录
可新增价格本，或使用正式 CSV 导入客户与商品价格
往来单位商品编码
先选择客户或供应商，列表即显示对应的 ERP 商品目录，包括尚未映射的商品。在“往来商品编码”列直接填写或修改，按回车或点“保存”即可；需要一个商品单位对应多个编码时，再使用“添加别名”。
| 商品编号 | 商品名称 | 单位 | 换算率 | ERP单位SKU码 | 往来商品编码 | 映射状态 | 商品状态 | 操作 |
|---|
请先选择客户或供应商选择后会显示全部在售商品，未映射商品也会出现在列表中
供货关系
| 往来单位编号 | 往来单位名称 | 条码 | 商品编号 | 商品名称 | 单位 | 规格 | 指定进价 | 起订量 | 交期 | 最近采购价 | 最近采购时间 | 状态 | 操作 |
|---|
暂无供货关系
正式供应商和商品建档后，可在这里维护采购价、起订量与交期
采购单据查询
暂无符合条件的采购单据正式数据导入或业务过账后会显示在这里。
| 商品名称 | 出库货位 | 数量 | 成本单价(当月成本) | 成本金额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择一张库存变动单据后显示正式商品明细 | |||||
商品采购明细查询
采购商品数 0
采购笔数 0
采购总金额 0
| 单位名称 | 录单时间 | 单据编号 | 仓库 | 经手人 | 附加说明 | 商品编号 | 商品名称 | 规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 明细备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||||||
输入查询条件，点击【查询】吧
商品采购统计
采购商品数 0
采购笔数 0
采购总金额 0
销售毛利 0
暂无符合查询条件的采购统计正式采购入库或退货过账后会显示在这里
智能补货
| 预警提示 | 图片 | 商品编号 | 商品名称 | 基本单位 | 默认供应商 | 仓库 | 补货目标 | 安全库存 | 实际库存 | 可售库存 | 过期/无效 | 已占用 | 可用库存 | 默认采购单位 | 建议补货量 |
|---|
输入查询条件，点击【查询】吧
采购费用分摊
| 操作 | 录单时间 | 单据编号 | 分摊状态 | 费用用途 | 经手人 | 部门 | 摘要 | 附加说明 |
|---|
暂无采购费用分摊单录入正式支出并完成采购入库后，可在这里进行费用分摊。
费用分摊单
分摊费用
费用明细
| 操作 | 费用单编号 | 录单时间 | 费用科目 | 费用金额 | 已分摊金额 | 本次分摊金额 | 往来单位 | 经手人 | 部门 | 摘要 | 附加说明 | 明细备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
///
分摊对象
| 操作 | 单据编号 | 录单时间 | 往来单位 | 单据类型 | 分摊金额 | 分摊明细 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 0.00 | ||||||
制单人：sam
| 结算单位 | 单据编号 | 录单时间 | 经手人 | 单据金额 | 已分摊金额 | 未分摊金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
暂无库存费用单点击“新增库存费用单”录入正式费用。
| 费用科目 | 费用金额 |
|---|
| 付款账户 | 付款金额 | 已分摊金额 | 未分摊金额 |
|---|
| 操作 | 录单时间 | 单据编号 | 分摊状态 | 费用用途 | 经手人 | 部门 | 摘要 | 附加说明 |
|---|
暂无库存费用分摊记录录入库存费用并完成库存单据后，可在这里处理分摊。
| 操作 | 仓库编号 | 仓库名称 | 盘点编号 | 盘点时间 | 盘点人 | 完成状态 | 备注 | 说明 |
|---|
未查询到数据
已勾选 0 条
1 / 1
共 0 条记录
| 操作 | 录单时间 | 单据类型 | 单据编号 | 出库仓库 | 入库仓库 | 经手人 | 部门 | 附加说明 | 摘要 |
|---|
| 操作时间 | 操作人 | IP | 日志记录内容 |
|---|
新增盘点
| 操作 | 商品编号 | 商品名称 | 条码 | 账面库存 | 货位 | 盘点数量 | 基本单位 | 辅助数量 | 差异数量 | 盘点状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
暂无盘点商品
请选择盘点仓库，再使用“商品选择”或“全仓盘点”录入正式商品。
已选择 0 条
共 0 条记录
制单人：
采购-采购入库单
采购入库单
| 操作 | 标记 | 商品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 明细备注 | 批号 | 生产日期 | 到期日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 0 | 0 | ||||||||||
请添加正式商品明细
当前正式库没有模拟商品；维护商品后即可选择并自动带出供应商价格
制单人：
|
创建时间：
优惠分摊： 整单折扣：
收货信息：由所选仓库和供货单位资料带出
采购费用请在“采购费用分摊”中录入并关联本单。
调拨单
调拨单
| 操作 | 标记 | 商品编号 | 商品名称 | 条码 | 规格 | 型号 | 数量 | 单位 | 成本单价 | 成本金额 | 明细备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 0 | 0 | ||||||||||
请添加正式商品明细
维护至少两个仓库和正式商品库存后，即可创建调拨单
制单人：|
创建时间：
报损单
报损单
| 操作 | 标记 | 商品编号 | 商品名称 | 条码 | 规格 | 型号 | 数量 | 单位 | 成本单价 | 成本金额 | 明细备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 0 | 0 | ||||||||||
请添加正式商品明细
维护正式仓库、商品和可用库存后，即可创建报损单
制单人：|
创建时间：
报溢单
报溢单
| 操作 | 标记 | 商品编号 | 商品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 成本单价 | 成本金额 | 明细备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 0 | 0 | ||||||||
请添加正式商品明细
维护正式仓库和商品后，即可创建报溢单
制单人：|
创建时间：
其他出库单
其他出库单-其他库存业务
| 操作 | 标记 | 商品编号 | 商品名称 | 条码 | 规格 | 型号 | 数量 | 单位 | 成本单价 | 成本金额 | 明细备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 0 | 0 | ||||||||||
请添加正式商品明细
维护正式仓库、往来单位、商品和可用库存后，即可创建其他出库单
制单人：|
创建时间：
其他入库单
其他入库单-其他库存业务
| 操作 | 标记 | 商品编号 | 商品名称 | 条码 | 规格 | 型号 | 数量 | 单位 | 成本单价 | 成本金额 | 明细备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 0 | 0 | ||||||||||
请添加正式商品明细
维护正式仓库、往来单位和商品后，即可创建其他入库单
制单人：|
创建时间：
销售-销售出库单
销售出库单
| 操作 | 标记 | 商品编号 | 商品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 明细备注 | 单价 | 金额 | 折扣 | 折后单价 | 折后金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
请添加正式商品明细
当前正式库没有可销售商品；请先新建商品，再选择销售单位和数量
制单人：
|
创建时间：
优惠分摊：
| 填写优惠后总金额
整单折扣：
买家运费：
表尾信息
仅记录应收，收款请另开收款单
收货信息：请先选择购买单位
寄件信息：由发货仓库资料带出
采购-采购退货单
采购退货单
| 操作 | 标记 | 商品编号 | 商品名称 | 条码 | 规格 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 折扣 | 优惠分摊 | 折后单价 | 折后金额 | 明细备注 | 批号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
请先选择已过账采购入库单
退货必须关联正式原单，并受原单累计可退数量约束
制单人：
|
创建时间：
来源单据：未选择
优惠分摊： 整单折扣：
收货信息：由原采购入库单带出
寄件信息：由正式退货物流资料带出
退货相关费用请在“采购费用分摊”中录入并关联本单。
销售-销售退货单
销售退货单
| 操作 | 标记 | 商品编号 | 商品名称 | 条码 | 规格 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 折扣 | 优惠分摊 | 折后单价 | 折后金额 | 明细备注 | 批号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
制单人：
|
创建时间：
来源单据：未选择
优惠分摊： | 填写优惠后总金额 整单折扣： 买家运费：
表尾信息
收货信息：请先选择已过账销售出库单
寄件信息：由正式退货物流资料带出
销售-门店零售出库单
销售-门店零售出库单
| 操作 | 图片 | 商品编号 | 商品名称 | 条码 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 优惠前折扣(0.9为9折) | 优惠分摊 | 折后单价 | 折后金额 | 最终折扣 | 最终优惠 | 明细备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
制单人：
¥ 0.00
销售-门店零售退货单
销售-门店零售退货单
| 操作 | 图片 | 商品编号 | 商品名称 | 条码 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 优惠前折扣(0.9为9折) | 优惠分摊 | 折后单价 | 折后金额 | 最终折扣 | 最终优惠 | 明细备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
制单人：
零售原单：未选择
¥ 0.00
期初开账
开账说明
- 系统开账时必须手工指定开账月份
- 开账后，会计期间表从开账的月份开始，不允许补录开账期间以前的单据
- 期初开账时生成开账月份的商品成本，以后每个月份月结时生成下月的成本
- 如果未手工开账，用户可在第一张单据保存时，再做期初开账操作
- 重新开账：系统未做单前，允许修改月份重新开账，该操作不会清除已有期初数据
正在检查期初资料……
固定资产
暂无固定资产正式数据
新增资产卡片或登记购置后会显示在这里
人工复核工作台
按证据优先级查看复核批次；这里只提供定位和建议，不会自动批准或修改原复核表。
PARALLEL VALIDATION
正在确认账套用途
管家婆每日对照导入
每天从管家婆导出六类 CSV，先预演，再应用到验证账套的隔离对照区；不会生成历史单据或改动正式业务表。
支持管家婆导出的 CSV/TXT；Excel 文件请先另存为 CSV。未选择的类别不会写入。
请选择至少一类 CSV 后开始安全预演。
SAME-DAY DOCUMENTS
映射未完成前不过账
当天采购/销售单据接入检查
只检查当天已审核或已过账的采购入库、销售出库 CSV。当前不写单据；先确认商品、往来单位、仓库和单位稳定映射，再开放验证账套过账。
本步骤只做格式、日期、金额和映射需求检查，不生成 ERP 单据。
人工复核报告暂不可用
请先生成本机只读证据报告，正式业务数据不会因此写入。
人工复核完成度
正在读取
0%
已完成
0 / 0 项
门禁 0 / 0
剩余0
异常0
已过门禁0
建议复核顺序
0 批次
当前安全门禁
待检查
正式业务表写入保持为 0。
清单仅包含尚未复核事项
批次清单与 CSV 保持一致；保存复核表后点“刷新只读报告”，剩余数会自动更新。
当前范围：全部尚未复核事项
复核对象
共 0 个
对象档案
请选择对象
集中查看同一对象的问题
从左侧选择商品或往来单位，可同时查看相关复核表及真实行号。
正式开账向导
完成基础设置并核对必备项目后，再启用正式账套
正在检查
开账设置
确认公司名称和历史账务锁定日期。
业务账套
不同账套的业务资料彼此隔离。停用账套前，请确认相关人员已完成工作并安全退出。
账套切换采用重新登录这样可以重新校验账号权限，避免在多个账套之间误操作。
统一管理所有外部连接
一个版本规范、一套能力目录；现有应用继续使用原连接，按需平滑迁移。
协议 —
/api/open/v1
已有连接无需重新配置
旧地址、旧凭据和应用专用安全机制全部保留；成本接口继续隔离，数据库不开放公网。
已接应用
从这里进入各应用的专用设置，统一查看状态和权限范围。
正在读取
统一 API 能力
新应用优先接入统一路径；兼容项仍可继续使用旧路径。
| 方法 | 统一路径 | 授权范围 | 状态 | 说明 |
|---|
库存推送采用事件驱动
首次完整基线须人工批准；后续目标方案为库存事务提交后写入 Outbox 并立即唤醒推送。定时全量同步不作为日常主机制。
- 当前发送
- 保持关闭
- 实时 Outbox
- 待实现
- 定时任务
- 未启用
管家婆开放平台
通过只读 API 分阶段核对商品、往来单位和库存；确认前不进入正式业务数据。
商品资料 API 验证
从管家婆读取商品、规格和单位，先与当前验证账套逐项比对；这里只生成暂存快照，不会新建或修改正式商品。
- 1. 只读连接固定管家婆商品查询
- 2. 验证快照写入账套隔离暂存区
- 3. 人工复核标记保留候选或暂不导入
- 4. 受控导入后续单独授权后才开放
首个最小切片：商品、规格、单位
只允许在验证账套中手动运行。
全部结果
尚未生成验证批次
商品导入准备预演
正在计算
把当前商品复核与最新仓库库存联动，只缩小人工确认范围；不会自动保留、跳过或创建正式商品。
库存只提供建议；ERP SKU 将由系统生成且不超过 10 位，管家婆编号不会直接成为永久 ERP SKU。
| 比对状态 | 管家婆商品 | 规格 / 单位 | ERP 候选 | 说明 | 人工复核 | 操作 |
|---|
第 1 / 1 页
尚未读取管家婆商品资料
切换到验证账套并完成该账套的授权与只读连接测试后，即可生成第一份安全比对结果。
仓库库存 API 验证
只读核对管家婆各仓库的实际库存与可销售库存，用于缩小商品复核范围；不会写入 ERP 正式库存。
第二个最小切片：仓库、实际库存、可销售库存
先完成商品快照，库存只作为保留建议，不会自动决定导入。
全部库存记录
尚未生成库存验证批次
| 库存状态 | 仓库 | 管家婆商品 | 实际库存 | 可销售库存 | 处理建议 |
|---|
第 1 / 1 页
尚未读取管家婆仓库库存
商品快照完成后再运行本步骤；零库存只会标为待确认，不会自动排除商品。
客户与供应商 API 验证
只读核对管家婆客户和供应商主资料；不会自动创建 ERP 往来单位，也不会带入余额或历史单据。
第三个最小切片：客户、供应商、双角色单位
只允许在验证账套中手动运行。
全部单位
尚未生成客户供应商验证批次
双角色单位复核
0 个待决定
同一管家婆单位同时作为客户和供应商时，必须成组决定；这里只保存后续导入意向，不会创建正式往来单位。
导入准备预演
正在计算
只汇总当前验证批次和人工决定，不绑定正式账套、不创建往来单位，也不导入余额或历史单据。
计划往来单位0
计划角色0
停用资料排除0
当前阻塞0
联系人、电话和地址当前只保留“是否存在”；应收应付余额将由后续独立步骤处理。
| 比对状态 | 单位类型 | 管家婆单位 | 资料概况 | 启停/ERP 候选 | 复核说明 |
|---|
第 1 / 1 页
尚未读取管家婆客户与供应商
联系人、电话和地址只显示是否存在；银行、税号、余额和自定义字段不会进入验证暂存区。
SHADOW OPERATION
正在检查运行条件
管家婆日常业务事实快照与模拟结果
此处按钮只读取管家婆已完成的当日业务并形成不可变事实快照，不会执行 ERP 回放。北京时间 17:00 后，受控日终流程才会继续补齐主资料、库存、往来余额，模拟 ERP 日常操作并生成差异报告。
日终验证任务状态只读状态，不会自行调用管家婆
正在读取
正在读取任务启停、授权和参数阻塞状态。
尚未建立影子运行。
日终模拟对账—
尚未完成
完成整套日终循环后，这里会显示管家婆与验证账套的对账结论。
单据时间生命周期只读归因，不自动调整库存或单据
捕获窗口核对
| 业务类型 | 记录数 | 创建时间 | 修改时间 | 过账时间 | 候选 |
|---|
尚无生命周期时间字段。
库存差异复核队列只读明细，不自动生成校正单
尚未读取
| 组合指纹 | 商品 | 仓库 | 应有库存 | 实际库存 | 差异 |
|---|
库存差异复核队列会在日终模拟报告完成后读取。
—尚无运行记录
| 类型 | 管家婆单号 | 业务日期 | 金额 | 明细 | 重放状态 |
|---|
圣潞杰补货系统库存连接
使用补货系统生成的 10 分钟一次性配对码。长期凭证只在两台服务器之间传递，页面不会显示。
配对只建立连接，不会发送库存同步开关继续关闭，审批值保持为空；不会执行 sync-now、send-pending 或启用定时任务。
凭证状态未配置
连接测试尚未测试
接收端快照数—
库存发送保持关闭
合计
0
0
